目 录
第一部分 松滋市人民检察院基本情况
一、主要职责
二、单位构成
第二部分 松滋市人民检察院2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 松滋市人民检察院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、财政拨款“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效情况
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函[2022]148号）要求，经松滋市人民检察院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:
第一部分
松滋市人民检察院
基本情况
一、主要职责
松滋市人民检察院是国家的法律监督机关，对松滋市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、内设机构
松滋市人民检察院有9个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、司法行政事务管理局、司法警察大队。
第二部分
松滋市人民检察院
2021年度部门决算表
部门决算表详见附件
第三部分
松滋市人民检察院
2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总决算2766.88万元,比2020年度增加159.65万元,增长6.1%。其中：
（一）收入情况
1.财政拨款收入2334.39万元，比上年决算数增加227.27万元,增长10.7%。其他收入51.12万元，比上年决算数减少0.55万元，降低1%，主要原因：一是根据检察业务需要增加功能用房改造基建类项目175万元，根据鄂管车函[2020]27号文件，执法执勤车辆更新较上年增加一辆；二是其他收入的构成主要是来源地方财政拨款、账户利息收入等，2021年账户利息收入减少。
2.年初结转和结余381.37万元，其中财政拨款资金结转0。
（二）支出情况
1.本年支出合计2636.03万元，比上年决算数增加409.98万元，增长18.4%。其中财政拨款支出较上年增加227.27万元，增长10.7%，其他支出较上年增加182.71万元，增长153.6%。主要原因：一是本年度增加功能用房办案区改造基建类项目175万元；二是根据鄂管车函[2020]27号批准文件，执法执勤车辆更新增加一辆；三是增加检察业务统一调度指挥中心、检务电子文化信息系统建设项目支出。
2.年末结转和结余130.85万元，主要是其他收入的结转和结余，需要在以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入支出总决算数2334.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入2334.39万元，年初结转和结余0万元。
（一）2021年度一般公共预算财政拨款收入决算数2334.39万元，比年初预算数2306.11万元增加28.28万元，增长1.2%。主要原因：一是年中追加绩效考核奖金拨款78.96万元；二是压减一般性支出50.68万元。
（二）2021年度本年财政拨款总支出2334.39万元，比年初预算数2306.11万元增加28.28万元，增长1.2%。主要原因：一是年中追加绩效考核奖金拨款78.96万元；二是压减一般性支出50.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出2334.39万元，比年初预算数2306.11万元增加28.28万元，增长1.2%。支出具体情况如下：
（一）公共安全（类）
检察（款）财政拨款支出2228.39万元，主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出106万元，主要用于开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1677.78万元，比年初预算数增加47.46万元,增长2.9%。其中：
人员经费1409.28万元，主要包括：基本工资290.14万元、津贴补贴335.29万元、奖金373.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.42万元、职业年金缴费25.01万元，职工基本医疗保险缴费73.45万元、住房公积金107.05万元、其他工资福利支出19.15万元、退休费70.9万元、其他对个人和家庭的补助17.1万元。
公用经费268.5万元，主要包括：办公费23.67万元、印刷费2.07万元、水费2.48万元、电费32.3万元、邮电费10万元、差旅费18.7万元、维修（护）费9.96万元、租赁费2.35万元、公务接待费3.5万元、劳务费3.91万元、委托业务费6.67万元、工会经费18.4万元、福利费30万元、其他交通费用49.26万元、其他商品和服务支出55.24万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.与年初预算数对比
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为72.2万元，比年初预算数81万元减少8.8万元，降低10.8%。
（1）无因公出国费。
（2）公务用车运行维护费19.84万元，较年初预算数26万元减少6.16万元，降低23.6%，主要原因是一是落实压减一般性支出15%要求，压减3万元；二是减少公务用车开支，严格审核公务用车运行维护费。
公务用车购置费48.86万元，较年初预算数50万元减少1.14万元，降低2.2%，主要是严格按照湖北省机关事务管理局下达批复，在规定型号、价格内购置，压减开支。
（3）公务接待费3.5万元，较年初预算数5万元减少1.5万元，增长降低30%，主要原因：一是落实压减一般性支出15%要求，压减开支；二是厉行节约，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。
2.公务用车购置及保有量
2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置数量2辆，公务用车保有量11辆,车均运行维护费1.8万元。
3.因公出国（境）团组数及人数
无因公出国（境）。
4.公务接待批次及人数
2021年度国内公务接待批次100批，接待500人次，人均接待费70元，无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出268.5万元，比年初预算数减少31.5万元，降低10.5%。主要原因是：贯彻落实中央及省财政过紧日子要求，压减支出31.5万元，厉行节约，控制公用经费的开支额度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 285.8万元，其中：政府采购货物支出84.8万元、政府采购工程支出175万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额110.8万元，占政府采购支出总额的38.7%。
八、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备2台（套），其中单价100万（含）以上的专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金571.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出和整体支出绩效情况较好，扣分的主要原因是少量绩效目标指标值设置不科学，少量指标在日常工作中难以量化收集。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230.3万元，执行数为230.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标包含质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标包含社会效益指标和可持续发展指标。发现的问题及原因：一是绩效指标设置各指标不均衡，设置不合理，没有完全反映检察业务需要；二是绩效指标目标值的设定没有进行深入分析，不太合理。下一步整改措施：一是进一步完善项目绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；二是评价结果作为预算项目文本的依据，将绩效目标纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责。
荆州市松滋市人民检察院功能用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标包含质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为可持续发展指标。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，不能完全反映项目经费开支情况；二是项目建设前期设计、招标等手续流程耗费时间较长，开工时间较晚，影响项目的执行进度。下一步整改措施：一是根据实际情况，合理增加相关预算绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；二是对于项目建设要提前谋划，做好前期准备工作，合法合规完成前期的合计、招标等工作，避免滞后影响。
信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.14万元，执行数为35.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为可持续影响指标。发现的问题及原因：一是年度绩效指标设置不合理；二是绩效指标收集难以量化。下一步改进措施：一是根据基层单位工作实际情况，合理设定项目绩效指标和年度指标值，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况；二是进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平。
综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.01万元，执行数为131.01万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标包含数量指标；二是效益指标为可持续影响指标。发现的问题及原因：一是绩效指标设置过少，不能完全反映整个项目开支情况；二是绩效指标目标值的设置没有经过深入分析，不合理。下一步改进措施：一是合理设置目标值；二是进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性。严格按照政策规定及单位发展规划，在综合考虑上年预算执行情况以及本年度变化因素，合理编报预算草案，发挥全面预算管理的指导性作用。二是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。三是及时合理调整预算。按照政策规定，结合单位实际情况，及时对预算进行调整提高预算执行率。
2. 部门绩效评价结果拟应用情况。
一是加强绩效评价管理。强化绩效评价工作管理意识，加大预算绩效评价的宣传力度，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。健全绩效管理制度，提高绩效管理水平。二是进一步完善项目绩效指标和年度指标值，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，使绩效指标能够较好的反映项目完成情况，细化数量指标和质量指标，使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。
